PELAPORAN & PENILAIAN PENCAPAIAN UTM BERASASKAN BALANCED SCORECARD

Transcription

1 PELAPORAN & PENILAIAN PENCAPAIAN UTM BERASASKAN BALANCED SCORECARD Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) (Tahun 2016)

2 KAI OWNER 1. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 2. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 3. Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) 4. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni) 5. Pendaftar 6. Bendahari 7. Ketua Pustakawan 8. Canseleri a) Pengarah Kanan, UTM International b) Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat c) Pengarah, UTM Technology Entrepreneurship Centre 2

3 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2016) Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Tahap Bilangan KAI Peratusan (%) 100% % - 99% % - 89% 4 35 < 60% 1 10 Jumlah KAI Dilaporkan % *Peratus pencapaian dikira menggunakan sasaran tahunan (2016) sebagai denominator. Quarterly reporting = a Biannual reporting = b Annual reporting = c Jumlah keseluruhan KAI = a + b + c

4 Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P) KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2016 Reporting Status Till Dec *TNCP (OCS) TNCP (OCS) TNCP (CICT) TNCP (OCS) S5.1: UI GreenMetric World University Ranking S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF) L2.3: Peratusan pencapaian piawaian ICT L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja 90 Annually 85 10% Annually 15.64% 96% Annually 94.02% 80% Annually 68.9% TNCP (CCIN) S7.1: Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 40 Quarterly 63

5 KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2016 Reporting Status Till Dec TNCP (CCIN) TNCP (CCIN) Pej. Bendahari & Pej. TNCP Pej. TNCP & Unit Endowmen Pej. Bendahari & Pej. TNCP Pej. TNCP & Pej. Bendahari Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P) P4.1: Bilangan projek baharu berasaskan industri P4.2: Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (CBPR) F 2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik 50 Quarterly 31 3 mil Quarterly mil Quarterly 118 F 2.2 Endowmen (kumulatif) 90 mil Quarterly 82.4 F 2.3 Sumbangan entiti perniagaan F 3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets 4 mil Annually mil Quarterly

6 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & UTM CS Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran 2016 (a) Jan- Dis 2016 (b) Peratusan (%) (b a 100%) Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 1. S5.1 UI GreenMetric World University Ranking* % Kefahaman terhadap kehendak soalan kurang difahami oleh staf terlibat. Pengumpulan dan simpanan rekod berkenaan data daripada PTJ agak sukar dan lewat diperolehi. Mengadakan bengkel/roadshow ke setiap PTJ yang terlibat bagi mendapatkan maklumat dan data yang diperlukan. Menyediakan template khas bagi setiap kategori bagi memudahkan pengumpulan dan simpanan data daripada PTJ.

7 KAI 2016 S5.1: UI GreenMetric World University Ranking Year Setting And Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education Total Score Ranking / / / / / / /

8

9

10 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & UTM CS Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran 2016 (a) Jan- Dis 2016 (b) Peratusan (%) (b a 100%) Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 2. S5.2 Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian MyCarbon BP3 10% 15.64% 156.4% Pengumpulan dan simpanan rekod berkenaan data daripada PTJ agak sukar dan lewat diperolehi. Terdapat kriteria yang tidak dapat dikumpulkan maklumat dan data tersebut. Pengumpulan data dan maklumat akan dikumpulkan secara berperingkat iaitu secara kuarter tahunan. Pengambilan Pelajar Industri bagi memudahkan pengumpulan dan penggiraan data bagi pengurangna pelepasan karbon. Penglibatan pelajar industri semasa pengumpulan dan menganalisis data.

11 KAI 2016 S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon Mengikut Penilaian MyCarbon Year Scope 1: Direct Emissions (Mandatory) Fleet Vehicle Diesel Fleet Vehicle Petrol Total Scope Scope 2: Indirect Emissions (Mandatory) Electricity Water Total Scope Scope 3: All Indirect Emissions (Optional) Staff Commuting (car) Staff Commuting (motorbike) Student Commuting (car) Student Commuting (motorbike) Staff Business Travelling (flight) Student Business Travelling (flight) Waste Maintenance (Contractors) Paper Total Scope Grand total (MTCO2 eq/cap)

12 Categories UTM Annual Carbon Intensity (MTCO2 eq/cap) by Categories Paper Maintenance (Contractors) Waste Student Business Travelling (flight) Staff Business Travelling (flight) Student Commuting Staff Commuting Water Electricity Fleet Vehicle MTCO2 eq/cap

13 MTCO2 eq/cap 20 UTM's Annual Carbon Intensity (MTCO2 eq/cap) for Year Year Year Ave. Num. of capita Total CO 2 eq Emission (MT CO 2 eq) Total Carbon Intensity (MT CO 2 eq/cap) Monthly average Carbon Intensity (MT CO 2 eq/cap) , , , , , ,

14 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2016) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CICT Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran 2016 (a) Jan- Dis 2016 (b) Peratusan (%) (b a 100%) Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 3. L 2.3 Peratusan Pencapian piawaian ICT 91% 96% 94.2% 98.12% -Kekurangan bajet selenggara peralatan komputer -Masalah bekalan peralatan ICT -Kekerapan bekalan elektrik UTM terputus. Pemantauan keperluan janakuasa elektrik (genset) untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan IT di pusat data UTM. -Bajet ICT diberi keutamaan untuk memastikan perkhidmatan ICT tidak terganggu -Pemantauan berterusan dan efektif

15 CURRENT STATUS FOR 2016 (JAN DIS) ANNUALLY Bil Key Amal Indicator 2015 Sasaran L 2.3 Peratusan Piawaian ICT* 91% 96% 94.02% OD : Pencapian Piawaian ICT yang merangkumi tahap keselamatan, keupayaan perkhidmatan, keupayaan penyediaan system bersepadu, tahap integrity dan kebolehpercayaan sistem serta kualiti perkhidmatan global berdasarkan parameter dibawah 1. Security Incident Memperkasa keselamatan ICT untuk mengelakkan sebarang ancaman keselamatan. (% keselamatan Sistem) 2. Availability Memastikan ketersediaan Sistem ICT Universiti 24 x 7 3. Customer Satisfaction Meningkatkan Indeks kepuasan pelanggan terhadap servis ICT yang disediakan 4. Support Service (Penyelesaian Aduan ADUIT) Memantapkan perkhidmatan sokongan pengguna dengan meningkatkan penyelesaian aduan dan pematuhan kepada SLA yang ditetapkan 98.75% 99.00% 98.75% 99.70% 99.00% 99.80% 74.20% 90.00% 81.00% 91.53% 96.00% 96.54%

16 LAPORAN DARI CCMC : SECURITY INCIDENT Bilangan Server yang di godam Perbandingan mengikut TAHUN 16

17 LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN BAGI TAHUN 2016 No. Perkara Jumlah Catatan 1. Bilangan aktiviti pencerobohan yang berjaya dikesan 24 (insiden) 2. Bilangan yang berjaya diperbaiki 7 (aplikasi) 3. Bilangan aplikasi yang masih gagal diperbaiki 6 (aplikasi) 4. Bilangan aplikasi yang ditamatkan perkhidmatan 1 (aplikasi) - Melibatkan 14(sistem aplikasi) - Terdapat sistem aplikasi yang diceroboh berulang kali. Tiada ulangan pencerobohan - Hanya tindakan jangkamasa pendek yang dibuat. - Masalah masih wujud. - GSMS UMK telah ditamatkan perkhidmatan menurut pihak pentadbir sistem.

18 SERVER AVAILABILITY STATUS 18

19 POWER DOWNTIME TOTAL DOWNTIME : 2 Jam 8 Minit 19

20 20

21 21

22 Peratus Keseluruhan Penyelesaian Aduan IT UTMJB dan UTMKL STATUS KL JB % JUMLAH KESELURUHHAN UTM JB DAN KL JUMLAH KESELURUHHAN UTM JB DAN KL Belum Selesai % Selesai % Belum Selesai; 92; 3% 2657 ADUAN UTM TAHUN 2016 MENGIKUT STATUS Selesai; 2565; 97% Belum Selesai Selesai 22

23 23

24 24

25 25

26 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2016) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & PHB Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran 2016 (a) Jan-Dis 2016 (b) Peratusan (%) (b a 100%) Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 4. L 3.1 Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja 68.7% 80% 68.9% % Penglibatan pelajar dan staf dalam soalselidik persekitaran kondusif agak kurang mendapat maklumbalas secara online. Ada staf dan pelajar yang menjawab soalselidik hanya menjawab separuh soalan daripada keseluruhan soalan. Kekerapan edaran soalselidik akan dilakukan setiap 2 kali seminggu agar mendapat responden yang lebih ramai. Kesedaran warga kampus terhadap aktiviti lestari melalui program yang berimpak. 26

27 KAI 2016 L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja Factor Value Level of Conducive (%) Level of Conducive Factor 1 : Indoor Environment for Class 70.2 Moderate Conducive Factor 2 : Indoor Environment for Office 70.3 Moderate Conducive Factor 3 : Ecosystem Environment in Campus 77.9 Moderate Conducive Factor 4 : Food & Beverage Outlets 64.0 Moderate Conducive Factor 5 : Transportation Facility in Campus 61.9 Moderate Conducive Factor 6 : Environment of External Building 69.6 Moderate Conducive Factor 7 : Sport Facility 68.2 Moderate Conducive Level of Conducive (%) 68.9 Moderate Conducive 27

28 KAI 2016 L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja Value Level of Conducive (%) Level of Conduciveness 0 39 Not Conducive Less Conducive Moderate Conducive Conducive 28

29 UTM berasaskan BSC (Januari Dis 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Pencapai an Jan- Dis 2016 (b) Peratusan Tahunan (%) (b a 100%) Success Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 5. S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi % - 1.Ensuring CBPR and T&L projects achieving level 3 Impact Rating 2.Impact is still an unclear challenge and being prioritized by project leaders 3.CE Impact Rating Reporting form not submitted by the project leader Conduct exposure / educational programs with CE project leaders for every quarter on impact challenges. KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggung jawab (PTJ/Unit) Tarikh Akhir / Tempoh Status Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan S7.1 Establish CE impact star rating with respective stakeholders. - Meeting with TNDPI Conduct community strategic engagements to establish CE & Impact Rating across research, teaching and learning and outreach. CCIN Jan - Jun 2016 CCIN Jun - Dis 2016 * hanya mengambil kira Rating 3 bintang dan ke atas.

30 Star Rating Project Summary until Dec Projects Total: 63 Projects 6 Projects 41 Projects 30

31 UTM berasaskan BSC (Januari-Dis 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Jan-Dis 2016 (b) Peratusan Tahunan (%) (b a 100%) Success Stories/Impak /Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 6. P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri % - Industrial projects at 1 st quarter are yet to be captured on impact. Develop a robust assessment on IL impact KAI Inisiatif Strategik P4.1 Conduct industry-based strategic engagements to increase IL across research, teaching and learning and outreach via prioritized economic clusters. Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh Akhir / Tempoh CCIN Dis 2016 Status Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan

32 P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri No. Project leader Fakulti/COE Project title Industry partner Amount Start Date End Date Approved 1 Prof Ramlan Aziz IBD Bioprocess development for semiindustrial production of protease for Zymeratics Sdn Bhd 31, /02/ bulan food industries application Medium optimization for 2 Prof Ramlan Aziz IBD enhancement of biomass and polysaccharide production by Agaricus blazei Bio-Science R&D Sdn Bhd 21, Januari 2016 Ogos Dr. Afnizanfaizal Abdullah Fakulti Komputeran IT Professional Certification for Final Info Trek Sdn. Bhd. Year Students 150, Januari 2016 Dis IT Professional Certification in Dr. Syed Norris Hikmi Syed CICT Mobile Computing, Cloud Computing Huawei (Melalui Iconix Sdn. Abdullah and Data Science Bhd) 1,100, Januari 2016 Dis Prof Dr. Amran bin Md. Rasli ICC Pelesenan: Halal Smart Auditor (Modul: Premis Makanan & Hotel) Halal Informatics Lab Sdn. Bhd. 50, Mac 2016 Feb-21 Metabolite Profiling and Pyrrolizidine 6 Prof Ramlan Aziz IBD Alkaloid Removal from a Specific Plant Extract Vitulen Sdn. Bhd. 78, Mac 2016 Ogos 2016 Study on the development of a 7 Mohd Rizal Mohd Said Fak Pendidikan telecommunication tower at Gunung Lambak Kluang Johor Aqeeq Technologies 10, Mac Apr-16 Study on the optimization of 8 Dr. Leny Yuliati Ibnu Sina molecular geometry for particle interaction and dispersion Marsini Sdn. Bhd. 20, Mac Feb-17 Panel penilai GATES internship programme & perundingan 9 Dr. Afnizanfaizal Abdullah Fakulti Komputeran pembangunan work based learning (WBL) aplikasi sistem (GATES Academy) GATES IT Solution Sdn. Bhd. 10, Mac Mac 2017 Prof. Tharek bin Abd. Huawei-UTM MBB Whitepaper Huawei Technologies (M) Sdn. 18 Januari 10 WCC Rahman Research Project Bhd. 120, Apr-16 Prof. Madya Dr. Haslenda Fak. Kej. Kimia & Kej. Enhancement of Biogas Production 11 bt. Hashim Tenaga and Utilization for Bioxcell Malaysian Bioxcell Sdn. Bhd. 124, Jan Nov-16 Prof. Ir. Dr. Mohd. Hanim Pembinaan Rumah Kos Rendah Konsortium Kontraktor Melayu 12 bin Osman FKA Menggunakan Struktur Keluli Ringan Johor Berhad 133, Mac Feb 2018 Kajian Pemasaran Pembangunan 13 Mohd Rizal Mohd Said PTD94++ Mukim Pengerang (192 Fak. Pendidikan acres), Kota Tinggi Johor Aqeeq Technologies 30, Apr Jun-16 32

33 P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri No. Project leader Fakulti/COE Project title Industry partner Amount Approved 14 Mohamad Salleh bin Yassin 15 Prof. Madya Dr. Johan Sohaili Fakulti Kejuruteraan Awam OSHA Independent Checker untuk Cadangan Pembinaan Klinik Kesihatan Baharu Dengan Perkhidmatan Khas, Sungai Rengit, Pengerang, Kota Tinggi, Johor Zainal & Din Construction Sdn. Bhd. 20, Start Date End Date Environment Management Plan (EMP) for a Proposed Chemicals Process CCM Chemicals Sdn. Bhd. 30, Mei Jul-16 Kajian Semula Pelan Induk Cerun 16 Dr. Khamarrul Azahari Razak Razak School Negara (RNSMP) 2016 Servis EDA Sdn. Bhd. 22, Mac Dis-16 Innovative Practices in Education 17 Dr. Corrienna Abdul Talib Fakulti Pendidikan and Industry Exhibition 2016 Statworks (M) Sdn. Bhd. 5, Feb Mei-16 Pembangunan Geospatial Translator Dr. Abdullah Hisam bin 18 untuk Jabatan Pengairan dan Saliran, Omar FGHT Semenanjung Malaysia Triple Axis Sdn. Bhd. 30, Mei Mei Dr. Abd. Wahid bin Rasib 20 Prof. Dr. Azlan Adnan FGHT FKA Workshop on Energy Certification Prof. Ir. Dr. Sharifah Rafidah 21 Under The AEMAS & Energy Wan Alwi FKKKT Commission Projek Kajian Lanslide Causal Factor 22 Dr. Khamarrul Azahari Razak Razak School 23 Prof. Dr Ahmad Fauzi Ismail 24 Dr. Mohd. Kamarudin Abd. Hamid Pusat Penyelidikan Teknologi Membran Termaju (AMTEC) IBD Penyediaan Lima Titik Kawalan GPS di Pulau Kukup Anjung Technology Sdn. Bhd. 1, Jun-16 Skim Bekalan Air Tawau Fasa II - Pembinaan Empangan Air dan Kerjakerja Berkaitan Review and Update of Seismic Hazard Assessment Angkasa Consulting Services Report for Tawau Dam Sdn. Bhd. 79, Apr Mei-16 Maps for Hazard and Risk Analysis Optimal Systems Engineering Sdn. Bhd. 20, Apr Apr-16 Geomapping Technology Sdn. Bhd. 20, Jun Ogos-16 Smart Optical Fibre Sensing System for Tracking Migration of Oil Flow Institut Teknologi Petronas Sdn Bhd (ITPSB) 4,000, industrial human capital development programme Eastman Chemical Sdn. Bhd, 18 July September

34 P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri No. Project leader Fakulti/COE Project title Industry partner Amount Approved Start Date End Date Prof Dr Mohd Roji Sarmidi, Prof Dr Mohd Roji Sarmidi, IBD IBD 27 C 28 PROSPECT, FKKT 29 PROSPECT, FKKT UTM AIS Centre For Biomedical Engineering (CBE) Projek "Scalling up Studies on Microbial Srtain for Agriultural application" Scalling up Microbiall Fermentation for high cell mass and spore forming of Bacillus thuringiensis: A biocontrol agent for agriculture application Collaborative, Research in Enginering, Science and Technology Center Arif Efektif Sdn Bhd Harita Go Green Sdn Bhd Techcare Innovation Sdn Bhd Research Project on Development of Online System Shipping Emmissions Accounting Johor Port (SEA) and Emissions Authority Pasir Improvement Measures (EIM) Gudang) and Non-Shipping Emissions Analysisi Pasir Gudang Port Emissions Improvement Measures (EIM) and Non- Shipping Emissions Analysisi Tanjung Pelepas Port Automatic Recovery Systems For Power Failure Detection Cyber Security Agreement Invelated to Integrated, Cyber Evidence (ICE) Project Johor Port Authority (Tanjung Pelepas) 1/4/2016 Apr-19 11/6/ /6/ ,080.00) 12-Jul-16 Jul-19 1 Apr Mar-17 1 Apr Mar-17 Iconergy Sdn Bhd 15-Aug-16 Aug-18 Cyber Security Malaysia 11-Feb-16 Feb-22 34

35 UTM berasaskan BSC (Januari-Dis 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Jan-Dis 2016 (b) Peratusan Tahunan (%) (b a 100%) Success Stories/Impak /Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 7. P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti 2.5 juta 3 juta juta 118% - CE fund disbursement is delayed even if letter of offer is received CE project leaders face challenges implementing projects that are already approved with an offer letter KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh Akhir / Tempoh Status Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan P4.2 Increase CSR engagement with industry partners which we have current linkages. Dis 2016 Develop cluster-based CE engagement council with local authorities for Skudai Innovation Valley (SIV). Establishment of the CENi (Community Engagement Innovation Network) across SIV Focus Areas CCIN Mac 2016 Dis 2016

36 P 4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti Bil NAMA PROJEK/PROGRAM Fakulti TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMAT PERUNTUKAN () 1 Pembangunan Pusat Tapak Baja Kompos Fakulti Kejuruteraan Kimia Kongkong 06-Nov Nov , Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial Fakulti Pengurusan Mawai Baru, Kota Tinggi 10-Mac Sep , Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial Fakulti Pengurusan Layang-layang, Kluang 10-Mac Sep , Projek baja dan composting utm tech Melayu Raya, Pontian 10-Mac Sep , Khidmat Masyarakat Kolej Matrikulasi Pontian FKA Kolej Matrikulasi Pontian 08-Jan Jan , item, 1 person International Student Centre (ISC) Rumah Anak Yatim & Saudara Baru Shifa, Kl & Rumah Kebajikan & Pemulihan Nur Hati, Ampang. 01-Apr Apr , Ziarah Ramadhan di bumi Kemboja FAB Kandal, Kemboja 16-Jun Jun , Program English Language Camp Fakulti Pendidikan SK Muzaffar Syah Felda Air Tawar 3, Kota Tinggi Johor 10-Mar Mar , Program Klinik Tanah Bersama Masyarakat Orang Asli 10 Program Eksplorasi Alam Sekitar 11 Membina Asas Matematik Murid Berkeperluan Khas Dengan Kit Pembelajaran Numicon Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah Dewan Kampung Bawong, Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan Taman Negara Endau Rompin, Johor Darul Takzim 23-Apr Apr , Mar Mar , fakulti pendidikan Johor 27-Jun Dec ,

37 P 4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti Bil NAMA PROJEK/PROGRAM Fakulti TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMAT PERUNTUKAN () 12 Aplikasi Membaca Mudah Alih Untuk Kanak-Kanak Down Sindrom di Persatuan Sindrom Down Syndrome KL ADVANCED INFOATICS SCHOOL (AIS UTM) Kuala Lumpur 27-Jun Dec , Pembangunan Kelestarian Kesihatan dan Kecergasan Pusat Jagaan Orang Tua Nur Hasanah, Beranang, Selangor Membaik Pulih Projek Sistem Penuaian Air Hujan, Kg. Air Papan, Mersing, Johor Membangunkan Mikro Turbin Banki Secara Lestari Bagi Mempertingkatkan Taraf Hidup Serta Eko-Pelancongan di Kg. Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum Water Supply For Underprivileged Community in Endau, Johor Program Penghasilan Pengisi (Filler) Daripada Sekan dan Jerami Padi di Kampung Semaloi, Endau, Mersing, Johor PROFESSIONAL QUALIFICATION (ProQ), RAZAK SCHOOL, FKA SEKOLAH RAZAK UTM DALAM KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI TEAJU MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BIOPOLYMER RESEARCH GROUP (BRG), UTM Beranang, Selangor 27-Jun Dec , Kg. Air Papan, Mersing, Johor Kg. Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum 27-Jun Dec , Jun Dec , Endau, Johor 27-Jun Dec , Kampung Semaloi, Endau, Mersing, Johor 27-Jun Dec , Projek Membangun dan Melestarikan Teknologi Hijau melalui Sistem Pertanian Fertigasi bagi tujuan Peningkatan Kualiti Hidup Komuniti Setempat dan Taraf Eko-Pelancongan Ala Kampung di Bagan Datoh, Perak Darul Ridzuan Projek Melaksana Pemindahan Teknologi melalui Latihan Kemahiran Praktikal bagi Kerja-Kerja Penghasilan Produk Berasaskan 'Fibreglass' Projek Memperkasa Perniagaan dalam Kalangan Usahawan Kecil/Belia di Bagan Datoh, Perak dan Membangunkan Platform e-niaga Berpusat bagi Produk Tempatan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Potensi Pasaran. RAZAK School, UTMKL Bagan Dato, Perak 01-May Dec , UPMU UTM Bagan Dato, Perak 02-May Dec , RAZAK School, UTMKL Bagan Dato, Perak 01-Sep Nov ,

38 P 4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti Bil NAMA PROJEK/PROGRAM Fakulti Integrated mobile RO water Purification System for flood disaster relief. IMPROVEMENT OF POVERTY ELEVATION AMONG ORANG SELETAR THROUGH EMERGING SUSTAINABLE FLOATING ISLAND FOR SEAWEED FAING ADOPT A KAMPUNG : DEVELOPMENT OF FUN LEARNING TOY LIBRARY Development of web based johor electronic market network for effective trading of halal products and services PEJABAT TNC(P&I) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM RAZAK SCHOOL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY CANSELERI TEMPAT PROGRAM Tanah Merah, Kuala Krai,Kota Baru, Kelantan PERBADANAN PENGURUSAN PINGGIRAN SENIBONG SK KUALA GERIS, DABONG, KELANTAN Para Usahawan di kawasan Kulai 25 Pembangunan polisi "Food Hub di Johor. CANSELERI Penduduk di kawasan Tangkak Polisi Pelancongan Muar termasuk kajian menjadikan Muar Penduduk di kawasan sebagai Heritage trail terutama bangunan bangunan lama FAKULTI ALAM BINA Muar 26 yang mempunyai rekabentuk menarik. Projek Pemuliharaan dan Penjenamaan Semula Tapak Eko Penduduk di kawasan FAKULTI ALAM BINA 27 Pelancongan Sekitar Segamat Segamat Inovasi makanan lembu dan penternakan yang lebih murah agar dapat mengekalkan kesinambungan perniagaan perladangan di Daerah Segamat Kulai sustainability awareness program: Improving waste separation behaviour among household in Kulai through Gamification method Pemantauan Keselamatan Makanan Melalui Pengumpulan Data Produktiviti Petani Setempat Menggunakan kerangka Platform Mobile GeoCrowdsourcing FAKULTI BIOSAINS DAN Penduduk di kawasan KEJURUTERAAN PERUBATAN Segamat FAKULTI GEOINFOASI DAN Penduduk di kawasan HARTA TANAH Kulai FAKULTI GEOINFOASI DAN HARTA TANAH Para petani di kawasan Kulai TARIKH MULA TARIKH TAMAT 01-Mar Mar Mar Ogos Feb Feb-2016 PERUNTUKAN () 299, , , , , , , , , ,

39 Bil NAMA PROJEK/PROGRAM Fakulti TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMAT PERUNTUKAN () Penghasilan Blok Konkrit Ringan untuk Rumah Mampu Milik Menggunakan Abu Sekam Padi Penilaian Semula Rekabentuk Turapan Jalan Luar Bandar (Jalan Kampung). FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM Kajian fisibiliti untuk membangunkan Kg. Permata, FAKULTI KEJURUTERAAN Pontian sebagai kawasan pelancongan (water front). AWAM Teknologi inovasi untuk memetik buah mata kucing FAKULTI KEJURUTERAAN yang selamat dan mudah. ELEKTRIK Kajian Pendedahan Dan Penyelenggaraan Sistem Solar FAKULTI KEJURUTERAAN Masyarakat Orang Asli Kahang, Kluang. ELEKTRIK FAKULTI KEJURUTERAAN Sistem Kompos Bokashi Untuk Rawatan Sisa Organik KIMIA DAN Domestik Di Kawasan Perbandaran KEJURUTERAAN TENAGA FAKULTI KEJURUTERAAN Infrastruktur luar bandar perancangan fasiliti KIMIA DAN pengurusan sisa ke arah kesejahteraan masyarakat KEJURUTERAAN TENAGA FAKULTI KEJURUTERAAN Pengurusan sampah dan air sisa di kawasan setinggan. KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA FAKULTI KEJURUTERAAN Implementation of Green Port KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA FAKULTI KEJURUTERAAN Aquaponics For Income Generation For Felda Settlers In KIMIA DAN Kota Tinggi KEJURUTERAAN TENAGA FAKULTI KEJURUTERAAN Penjenamaan bagi produk pelancongan berasaskan KIMIA DAN laut. KEJURUTERAAN TENAGA Kajian Fisibiliti Pembangunan Lapangan Terbang di FAKULTI KEJURUTERAAN Mersing connectivity Hab Pelancongan. MEKANIKAL Sistem Kawalan dan Pemantauan Kilang-kilang tanpa FAKULTI KEJURUTERAAN lesen menggunakan Kawasan Muar, Johor. Penjenamaan semula dan pemasaran tempat-tempat menarik di Muar menggunakan Mobile Apps Pembangunan Profilling pekerja asing di Pengerang, Kota Tinggi MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KOMPUTERAN Penduduk di kawasan Kluang Penduduk luar bandar di kawasan Mersing Penduduk di kawasan Pontian Penduduk di kawasan Segamat Masyarakat orang asli di Kluang Penduduk sekitar Batu Pahat Penduduk sekitar Batu Pahat Penduduk sekitar Johor Bahru Komuniti di Perlabuhan di Negeri Johor Penduduk di kawasan Kota Tinggi Penduduk di kawasan Mersing Penduduk di kawasan Mersing Penduduk di kawasan Muar Penduduk di kawasan Muar Penduduk di kawasan Kota Tinggi 35, , , , , , , , , , , , , , ,500.00

40 Bil NAMA PROJEK/PROGRAM Fakulti 46 Projek konservasi dan penjanamaan durian Segamat FAKULTI KOMPUTERAN Penduduk di kawasan Segamat Implementasi latihan kemahiran dan latihan industri Belia di sekitar pembiakan tanaman untuk kerjaya belia (Nursery FAKULTI PENDIDIKAN Daerah Kota Tinggi 47 tanaman hiasan dan buah-buahan). Pemasaran dan penjenamaan produk makanan IKS Batu FAKULTI PENGURUSAN 48 Pahat. 49 Pembangunan Mobile App VISIT PONTIAN FAKULTI PENGURUSAN Penduduk di Blueprint Development to promote Life-style Tourism in Tangkak Impak pencemaran alam sekitar kepada kesihatan penduduk. Pembangunan kurikulum latihan bagi penghasilan dan pengkomersilan produk makanan halal daerah batu pahat johor e-dakwah untuk Negeri Johor Projek pemerkasaan jaringan kerjasama persaingan ''coopetation'' antara pengusaha produk halal dalam persijilan halal di daerah Pontian Waste management practices ascross Johor Pembangunan koperasi bertemakan eko pelancongan desa. FAKULTI PENGURUSAN FAKULTI SAINS FAKULTI TAMADUN ISLAM FAKULTI TAMADUN ISLAM FAKULTI TAMADUN ISLAM PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) PEJABAT TNC(P&I) Penduduk sekitar Batu Pahat kawasan Pontian Penduduk di kawasan Tangkak Penduduk sekitar Johor Bahru Penduduk sekitar Batu Pahat Penduduk beragama Islam di Negeri Johor Penduduk di kawasan Pontian Penduduk di Negeri Johor Penduduk di sekitar Kluang 57 Pembangunan dan pemuliharaan habitat gajah. PEJABAT TNC(P&I) Penduduk di Sekitar Kota Tinggi 58 Penglibatan belia di dalam penghasilan learning apps PEJABAT TNC(P&I) Penduduk di kawasan Kulai 59 Johor Talent Profile Database. PEJABAT TNC(P&I) Para belia di kawasan Kulai Pengurusan airsisa dan sisa pepejal secara berkesan di kawasan peranginan Mersing Program Pembangunan Spa dan Produk Berasaskan Herba bagi Melestarikan Industri Pelancongan Johor PEJABAT TNC(P&I) PEJABAT TNC(P&I) TEMPAT PROGRAM Penduduk di kawasan Mersing Usahawan di kawasan Mersing TARIKH MULA TARIKH TAMAT PERUNTUKAN () 29, , , , , , , , , , , , , , , ,500.00

41 Bil NAMA PROJEK/PROGRAM Fakulti TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMAT PERUNTUKAN () Pemetaan dan pengawasan tumpahan minyak, sampah sarap PEJABAT TNC(P&I) serta bahan buangan dari kapal-kapal dagang Sistem Molluscure Untuk Penghasilan Kerang Yang Lebih Berkualiti Dan Berdaya Saing Di Pontian PEJABAT TNC(P&I) Development of flood damage estimation model for flood risk management PEJABAT TNC(P&I) Pembangunan Mobile Apps untuk Pelancongan Tangkak. Pembangunan Aplikasi Mobil untuk Perlancongan Tangkak PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Penduduk di kawasan Pontian Penduduk di kawasan Pontian Penduduk di kawasan Segamat Penduduk di kawasan Tangkak 66 Polisi perladangan di Daerah Segamat UTM PERDANA SCHOOL Penduduk di kawasan Segamat 67 Program penggayaan Bahasa Ingfgeris negeri Johor Akademi Bahasa Negeri Johor May-16 Dec Projek Komuniti Matching grant CCIN Negeri Johor Dec-16 38, , , , , , , JUMLAH = 3,545,556

42 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Dis 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari Bil. Key Amal Indicator 8. F2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Jan-Dis 2016 (b) Peratusan Tahunan (%) (b a 100%) Success Stories/Impak /Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) 145 juta 150 juta 118 juta 78.66% - Strategi meningkatkan enrolmen pelajar antarabangsa -Menyediakan Struktur Yuran Pengajian Pasca- Siswazah & Pra-Siswazah Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) - Sasaran Pelajar Antarabangsa:- Pra-Siswazah: 455 Pasca-Siswazah: 4275 (kelulusan mesyuarat JPU pada 25/01/2016) -Jangkaan pendapatan berdasarkan yuran pengajian. 1) Yuran Pra- Siswazah 2) Yuran Pasca- Siswazah 3) Yuran PUPW Nota: Pendapatan berdasarkan jumlah enrolmen

43 Inisiatif KAI F2.1 Pendapatan Dalaman Yang Dijana Daripada Program/Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan Akademik KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh Akhir / Tempoh Status Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan F2.1 New Fees Structure (private wing, offshore campus) TNCAA Disember 2016 Commercialisation (copyright on training module, review of policy) ICC & PTJ Monthly Treasury Management (divers investment instrument) PB Monthly Revenue Diversification PB & PTJ Monthly 43

44 RINGKASAN PENDAPATAN BERASASKAN AKADEMIK JAN DIS 2016 KOD PERIHAL HASIL JUMLAH () H72004 YURAN PELAJARAN 46,685, H72005 YURAN PENDAFTARAN 225, H72007 YURAN PENGAJIAN SEMESTER 3 950, H72008 YURAN PERKHIDMATAN 13,087, H72020 YURAN KOKURIKULUM 14, H72021 YURAN PEPERIKSAAN 51, H72022 YURAN ALUMNI 575, H89003 YURAN SEMINAR/KURSUS 3,257, E14081 SUMBANGAN UTM AIS 355, E14082 SUMBANGAN UTM RAZAK SCHOOL 1,933, E14083 SUMBANGAN UTM IBS 2,057, E14101 YURAN PERKHIDMATAN KOMPUTER 904, E14102 YURAN 'BENCH FEES' 524, E14103 YURAN INTENSIVE ENGLISH COURSE (SPACE) 330, E14104 YURAN KONVOKESYEN 1,183, E14105 YURAN UTM PROFESSIONAL COURSE 605, JUMLAH HASIL DARI PELBAGAI YURAN 72,742,

45 RINGKASAN PENDAPATAN BERASASKAN AKADEMIK JAN DIS 2016 KOD PERIHAL HASIL JUMLAH () H89001 YURAN PERUNDINGAN - KERAJAAN 304, H89002 YURAN PERUNDINGAN - AGENSI 5,825, H79006 HASIL YURAN PELESENAN TEKNOLOGI 172, H79007 HASIL ROYALTI PENGKOMERSILAN (402.50) H79008 PELBAGAI HASIL PENGKOMERSILAN 228, H89005 HASIL PENGUJIAN 624, H83021 GERAN PENYELIDIKAN - AGENSI 8,963, H83023 GERAN PENYELIDIKAN - SWASTA 3,390, JUMLAH HASIL DARI PELBAGAI HASIL AKADEMIK YANG LAIN 19,509, JUMLAH KESELURUHAN 118,023,

46 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Dis 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Unit Endowmen Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran 2016 (a) Jan-Dis 2016 (b) Peratusan (%) (c = b a 100%) Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 9. F 2.2 Endowmen (Kumulatif) 80.4 juta 9.6 juta. (90 juta) 8,029,177 (82.4 juta) 91.55% -Kekurangan staf menyebabkan sukar untuk melaksanakan inisiatif yang dirancang. -Endowmen UTM kekurangan sumbangan yang bertujuan untuk penyelidikan dan kerusi profesor. Sumbangan ini adalah salah satu kriteria permarkahan MyRa. -Seorang staf kontrak akan diambil menggunakan dana Tabung Pengurusan Endowmen. -Setiap fakulti diminta membantu dalam pencarian dana yang bertujuan untuk penyelidikan dan kerusi profesor.

47 Inisiatif KAI F2.2 Endowmen (Kumulatif) KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh Akhir / Tempoh Status Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan F2.2 Kempen Endowmen Alumni Target : 30 juta November k Sumbangan staf (Potongan gaji staf) Target: 300, 000 Unit Endowmen Disember k

48 LAPORAN KEWANGAN TABUNG ENDOWMEN HINGGA DIS 2016 MERDEKA AINUDIN WAHID ALUMNI KISWIRE AZMAN HASHIM JUMLAH SUMBANGAN ( A ) PELABURAN ( B ) PENDAPATAN ( C ) = (A) + (B) PERBELANJAAN ( D ) BAKI ( C ) - ( D ) DEC ,346, , ,000,000 6,710,910 KUMULATIF 33,099,764 5,420,000 2,547,065 3,000,000 5,000,000 49,066,829 DEC , ,944 70, , ,822 1,318,267 KUMULATIF 1,947, , , , ,822 2,791,969 DEC ,195, , , ,036 5,100,822 8,029,177 KUMULATIF 35,047,351 5,772,017 2,705,169 3,233,439 5,100,822 51,858,798 DEC ,136, , , ,000 81,000 4,062,662 KUMULATIF 17,313,476 1,353,356 83, ,000 81,000 18,931,232 DEC 2016 (941,720) (464,844) 330,221 23,036 5,019,822 3,966,515 KUMULATIF 17,733,875 4,418,661 2,621,769 3,133,439 5,019,822 27,907,744 PLEDGE ( E ) 1,000,000 4,580,000 JUMLAH KUMULATIF ( C ) + ( E ) 82,438,798 25,000,000 30,580,000 48

49 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Dis 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran 2016 (a) Jan-Dis 2016 (b) Peratusan (%) (b a 100%) Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 10. F2.3 Sumbangan entiti perniagaan ( juta)* 1 juta 4 juta 1.87juta 46.75% -Sumbangan dari pihak UTMSPACE

50 UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Dis 2016) PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari Bil. Key Amal Indicator 2015 Sasaran 2016 (a) Jan-Dis 2016 (b) Peratusan (%) (b a 100%) Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 11. F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets* juta 40 juta juta 79.78% - Tindakan RFP- Penswastaan KTGB - Menunggu kelulusan Taskforce - Pajakan ekar - Tindakan undang-undang - Mewujudkan OSSR (One Stop Space Rental) yang memusatkan seluruh sewaan di Universiti dibawah satu pengurusan (PHB)

51 F3.1 : PENDAPATAN YANG DIJANA DARI AKTIVITI UNLOCKING OF ASSETS KOD PERIHAL HASIL JUMLAH () H74010 SEWAAN LADANG 223, H74011 SEWAAN TANAH PAJAKAN 45, H74012 SEWAAN PAJAKAN BANGUNAN 57, E14122 SEWA RUANG IKLAN 14, H74001 SEWA KENDERAAN 495, H74005 SEWA DEWAN KULIAH/MAKMAL 559, H74006 SEWA DEWAN & BANGUNAN UTAMA 458, E14111 SEWA LAIN-LAIN KEMUDAHAN 513, E14112 SEWA ARKED PELAJAR 554, E14113 SEWA KANTIN ASRAMA 68, E14114 SEWA PERUMAHAN UNIVERSITI 896, E14116 SEWA JANGKA PANJANG (CIMB/AFFIN/TAPAK SHELL) 215, E14117 SEWA KEMUDAHAN TELEKOMUNIKASI 1,092, E14119 SEWA RUANG UMUM 879, E14120 SEWA TEMPAT REKREASI 265, E14070 HASIL UTILITI 832, E14050 HASIL DUSUN UTM - H74004 SEWA BANGUNAN/KONDOMINIUM - Scholar's Inn 2,733, E14108 HASIL KLINIK MAHASISWA 1,290, H72001 YURAN ASRAMA 19,908, E14118 SEWA VENDING MACHINE 112, E14121 SEWA KOLAM RENANG 69, E14115 SEWA DEWAN SERBAGUNA & KEMUDAHAN SUKAN 579, E14123 SEWAAN STADIUM 48, JUMLAH KESELURUHAN 31,914,

52 Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh Akhir / Tempoh Status Perlaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan F3.1 Penjanaan hasil sewaan Ruang & kenderaan. Penjanaan hasil dari aktiviti Eko- Pelancongan. Penjanaan hasil sewaan jangka panjang, ruang arked, perumahan, telekomunikasi, dan lain-lain fasiliti. PHB/BDU Disember 2016 Penjanaan hasil daripada Asset & Land Banks melalui sewaan dan pajakan tanah, perkongsian keuntungan bisnes. 52

53